2020年度

 

中國共產(chǎn)黨柳河縣紀律檢查委員會部門決算

 

 

 

 

 

 

 

2021年12月16日

 

 

 

 

 

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、部門預(yù)算項目支出績效自評表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、預(yù)算績效管理情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

    一、部門職責

    （一)負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委,省委、省紀委和市委、市紀委,縣委關(guān)于紀律檢查工作的決策和部署,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責,負責經(jīng)常對全縣黨員進行遵守紀律的教育,作出關(guān)于維護黨紀的決定;對縣委工作部門、縣委批準設(shè)立的黨組(黨委)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(1)委、紀(工)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責、行使權(quán)力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。

(三)配合縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對縣委開展的縣直有關(guān)部門黨組(黨委)巡察工作,以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、街道黨工委開展的巡察工作進行指導(dǎo)。聯(lián)系縣委巡察工作辦公室。

(四)負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、國家監(jiān)委,省委、省監(jiān)委和市委、市監(jiān)委,縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決策部署,維護憲法法律,依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

(五)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育,對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、乘公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查,必要時也可對下級黨委(黨組、黨工委)管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、乘公用權(quán)、康潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督恰查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對履行職責不力.失職失責的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問貴;對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

(六)負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

(七)負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;起草制定縣本級紀檢監(jiān)察方面規(guī)定制度和規(guī)范性文件。

(八)負責縣委反腐敗領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作,組織協(xié)調(diào)全縣反腐敗追逃追贓和防逃工作,督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作;綜合分析全縣外逃人員情況,統(tǒng)籌制定全縣工作計劃。

(九)根據(jù)干部管理權(quán)限,負責全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會同有關(guān)方面做好縣紀委縣監(jiān)委派駐(派出)機構(gòu)、縣委巡察工作辦公室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委、縣管企事業(yè)單位紀檢監(jiān)察機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。

（十）完成市紀委市監(jiān)委、縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責，中國共產(chǎn)黨柳河縣紀律檢查委員內(nèi)設(shè)15個機構(gòu)，分別為辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室，第七紀檢監(jiān)察室、第八紀檢監(jiān)察室、案件審理室。

本單位為共產(chǎn)黨機關(guān)，2020年獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，獨立編制機構(gòu)數(shù)2個；無下設(shè)預(yù)算機構(gòu)。

2020年實有人員74人，其中：在職人員74人，離退休人員19人。

 

 

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、部門預(yù)算項目支出績效自評表

 

 

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收、支總計各1352.87萬元。與2019年相比，收、支總計各增加5.39萬元，增長0.4  %。主要原因：人員有所增加，導(dǎo)致各項費用增加。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列，可做柱圖進行分析對比）。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計1216.64萬元，其中：財政撥款收入1214.05萬元，占99.8%；上級補助收入0萬元，占 0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占 0%；其他收入2.59萬元，占0.2%（可做餅圖進行分析對比）。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計1294.21萬元，其中：基本支出1233.24萬元，95.3%；項目支出60.97萬元，占 4.7%；上繳上級支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0 萬元，占0 %；對附屬單位補助支出0 萬元，占0 %。基本支出中，人員經(jīng)費 880.33萬元，占68.02%；公用經(jīng)費413.88萬元，占31.98%。（可做餅圖進行分析對比）。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2020年度財政撥款收、支總計各1294.10萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少26.54 萬元，降低2 %。主要原因:按照文件要求，合理安排資金支出。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列，可做柱圖進行分析對比）。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1294.21萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加131.22 萬元，增長11.27 %。主要原因：人員增加，導(dǎo)致各項經(jīng)費增加。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列，可做柱圖進行分析對比）。

    （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1294.21萬元，主要用于以下方面：（按支出功能分類科目的類級科目逐一說明）一般公共服務(wù)（類）支出1294.21萬元，占 100%；    

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1400萬元，支出決算為1294.21萬元，完成年初預(yù)算的95.4%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。（即按支出功能分類科目類、款、項級科目逐一說明）年初預(yù)算為1356.23萬元，支出決算為1294.21萬元，完成年初預(yù)算的92.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排資金，節(jié)約開支。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1294.21萬元，其中：人員經(jīng)費880.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助支出（上述科目須根據(jù)本部門情況刪減）。

    公用經(jīng)費413.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出（上述科目須根據(jù)本部門情況增減）。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算的68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)規(guī)定厲行節(jié)約三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為 0萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 0萬元，占  0%；公務(wù)接待費支出決算為1.02萬元，占100  %。具體情況如下：

（可做餅圖分析對比）

1.因公出國（境）費預(yù)算為  0萬元,支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0  %。主要原因：無。全年安排因公出國（境）團組  0個，累計  0人次。開支內(nèi)容包括（分別列出出國事項及開支金額）：無。

   2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算   0萬元，支出決算為  0 萬元，完成預(yù)算的0   %，主要原因是無。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。主要是無；

公務(wù)用車運行支出 0萬元，主要是無。截至2020年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,公務(wù)用車購置數(shù)為 0  輛。 

3.公務(wù)接待費預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.02  萬元，完成預(yù)算的  68 %，主要是按照規(guī)定厲行節(jié)約三公經(jīng)費。其中：

外賓接待支出 0萬元。主要用于無。全年共接待國（境）外來訪團組數(shù)  0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪外賓主要包括無。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.02萬元。主要用于省級調(diào)研、工作辦案等費用。全年共接待國內(nèi)來訪團組30個、來賓340人次（不包括陪同人員） 。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

   2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬元；本年收入0 萬元；本年支出 0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。支出具體情況如下：

  1.（按支出功能分類科目類、款、項級科目逐一說明）政府性基金財政撥款支出為  0萬元，主要用于無。完成年初預(yù)算的 0 %。

2.（按支出功能分類科目類、款、項級科目逐一說明）政府性基金財政撥款支出為  0萬元，主要用于無。完成年初預(yù)算的 0 %。

3.（按支出功能分類科目類、款、項級科目逐一說明）政府性基金財政撥款支出為  0萬元，主要用于無。完成年初預(yù)算的0  %。

4.……

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（考慮到國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支系第一年公開，可比照部門預(yù)算公開的做法，不與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)對比，支出用途說明參照國有資本經(jīng)營預(yù)算支出功能分類科目中的項級科目說明。）

十、關(guān)于2020年度預(yù)算績效管理情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，2020年度我部門（單位）組織對0項目、0項目等/0個項目進行了績效自評，共涉及資金0萬元，占部門預(yù)算財政撥款項目總額的0%。（二）績效評價結(jié)果

1.我部門（單位）績效自評結(jié)果如下：

（1）0項目績效自評綜述。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，該項目自評得分0分。項目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%。該項目績效目標完成情況如下：此處填寫《項目支出績效自評表》中“實際完成情況”。

（20項目績效自評綜述。參照前文

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出413.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少222.55萬元，降低34.97 %，主要是合理安排資金，節(jié)約開支。

    （二）政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0  萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

    （三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨柳河縣紀律檢查委員會共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥示安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。