2019年度
中國共產黨柳河縣紀律檢查委員會部門預算公開
2019年1月29日
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置及部門預算單位構成
第二部分 2019年度部門預算表
一、部門預算收支總表
二、一般公共預算總收入預算表
三、一般共預算部門總支出功能分類表
四、部門財政撥款收支總表
五、一般公共預算部門財政撥款支出功能分類表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表
七、三公經費支出預算表
八、政府性基金收支總表
九、政府性基金基本支出經濟分類表
十、2019年政府采購預算表
第三部分 2019年度部門預算情況說明
一、收入支出預算情況
二、財政撥款收入支出預算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明
四、機關運行經費支出情況說明
五、政府采購支出情況說明
六、國有資產占用情況
七、預算績效工作開展情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
縣紀委與縣監(jiān)委合署辦公，履行紀檢、監(jiān)察兩項職能，實行一套工作機構、兩個機關名稱體制。其主要職責是：
1、主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，協(xié)助縣委加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
2、維護憲法和法律法規(guī)權威；依法監(jiān)察公職人員行使公權力情況，調查職務違法和職務犯罪；開展廉政建設和反腐敗工作。
3、對全縣黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、監(jiān)察機關、審判機關、檢察機關、民主黨派和工商聯(lián)機關的公務員及參照《中華人民共和國公務員法》管理的人員，法律、法規(guī)授權或者受國家機關依法委托管理公共事務的組織中從事公務的人員，國有企業(yè)管理人員，公辦的教育、科研、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等單位中從事管理的人員，基層群眾性自治組織中從事集體事務管理的人員及其他依法履行公職的人員實施監(jiān)察。
4、履行監(jiān)督、調查、處置職責。對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查。對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送檢察機關依法提起公訴；對在行使職權中存在的問題提出監(jiān)察建議。
5、負責對黨風廉政建設和紀檢工作及其政策問題進行調查，擬定有關規(guī)定，制定有關的實施辦法。參與配合監(jiān)督管理部門制定有關地方規(guī)定。
6、會同縣委組織部、縣級機關各部門以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和政府做好紀檢干部的管理工作，審核各鎮(zhèn)紀檢干部人選；負責對縣紀委、縣監(jiān)委派駐各部門紀檢干部進行考察了解，提出任免意見；組織和指導全縣紀檢監(jiān)察干部的培訓工作。
7、承辦縣委、縣政府授權和交辦的其他任務。
二、機構設置及部門預算單位構成
根據(jù)上述職責，中國共產黨柳河縣紀律檢查委員內設15個機構，分別為辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四臨時紀檢監(jiān)察室、第五臨時紀檢監(jiān)察室、第六臨時紀檢監(jiān)察室，第七臨時紀檢監(jiān)察室、第八臨時紀檢監(jiān)察室、案件審理室。
本單位為共產黨機關，2019年獨立核算機構數(shù)1個，獨立編制機構數(shù)1個；無下設預算機構。
2019年實有人員59人，其中：在職人員42人，離退休人員17人。
第二部分 2019年度部門預算表
另附：2019年度部門預算數(shù)據(jù)表格
第三部分 2019年度部門預算情況說明
一、2019年度收入支出預算情況
2019年部門預算總收入449.19萬元，比2018年預算減少4.14萬元，下降0.92%。其中：當年收入449.19萬元（一般公共財政預算撥款449.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，經營收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補0萬元，上年結轉0萬元。
2019年部門預算總支出449.19萬元，比2018年預算減少4.14萬元，下降0.92%。其中：基本支出449.19萬元，項目支出0萬元，經營支出0萬元。
2019年部門預算總收支減少的主要原因：壓縮日常公用經費。
二、2019年度財政撥款收入支出預算情況
2019年財政撥款收支總預算449.19萬元，比2018年預算減少4.14萬元，下降0.92%。其中：一般公共預算撥款449.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元。支出包括：一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，其他支出0萬元。
財政撥款收支總預算減少的主要原因：壓縮日常公用經費。
三、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明
2019年“三公”經費支出預算為1.01萬元，比2018年預算減少0.19萬元，下降15.8%。其中：
1、因公出國（境）費支出0萬元，比2018年預算增減0萬元，增減的主要原因：無。
2、公務接待費支出1.01萬元，比2018年預算減少0.19萬元，減少的主要原因：嚴格控制公務接待數(shù)量和標準。
3、公務用車購置及運行費支出0萬元，比2018年預算增加（減少）0萬元，其中：公務用車購置0萬元，比2018年預算增加（減少）0萬元，增減的主要原因無；公務用車運行維護費0萬元，比2018年預算增加（減少）0萬元，增減的主要原因：無。
四、2019年度機關運行經費支出情況說明
2019年中國共產黨柳河縣紀律檢查委員會的機關運行經費預算支出449.19萬元，比2018年預算減少4.14萬元，降低0.92%。主要原因是：壓縮日常公用經費。
五、2019年度政府采購支出情況說明
2019年中國共產黨柳河縣紀律檢查委員會政府采購支出預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。
六、國有資產占用情況
2019年中國共產黨柳河縣紀律檢查委員會共有車輛6輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
七、2019年預算績效工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評，自評項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。開展的重點績效評價，涉及一般公共預算支出0元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
二、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指納入部門預算的事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；包括收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
四、經營收入：指納入部門預算的事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項，從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
九、上繳上級支出：指按照有關規(guī)定上繳上級單位的支出。
十、經營支出：指納入部門預算的事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指納入部門預算的事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后分配用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
十三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
十四、結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度規(guī)定，從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十五、年末結轉和結余：指事業(yè)單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
十六、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出（含車輛購置稅）及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
