2020年度
中國共產(chǎn)黨柳河縣紀律檢查委員會部門預(yù)算公開
2020年1月16日
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金收支總表
九、政府性基金基本支出經(jīng)濟分類表
十、2020年政府采購預(yù)算表
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算情況
二、財政撥款收入支出預(yù)算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
五、政府采購支出情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況
七、預(yù)算績效工作開展情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一)負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委,省委、省紀委和市委、市紀委,縣委關(guān)于紀律檢查工作的決策和部署,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責,負責經(jīng)常對全縣黨員進行遵守紀律的教育,作出關(guān)于維護黨紀的決定;對縣委工作部門、縣委批準設(shè)立的黨組(黨委)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(1)委、紀(工)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責、行使權(quán)力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
(三)配合縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對縣委開展的縣直有關(guān)部門黨組(黨委)巡察工作,以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、街道黨工委開展的巡察工作進行指導(dǎo)。聯(lián)系縣委巡察工作辦公室。
(四)負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、國家監(jiān)委,省委、省監(jiān)委和市委、市監(jiān)委,縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決策部署,維護憲法法律,依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
(五)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育,對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、乘公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查,必要時也可對下級黨委(黨組、黨工委)管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、乘公用權(quán)、康潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督恰查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對履行職責不力.失職失責的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問貴;對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
(六)負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
(七)負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;起草制定縣本級紀檢監(jiān)察方面規(guī)定制度和規(guī)范性文件。
(八)負責縣委反腐敗領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作,組織協(xié)調(diào)全縣反腐敗追逃追贓和防逃工作,督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作;綜合分析全縣外逃人員情況,統(tǒng)籌制定全縣工作計劃。
(九)根據(jù)干部管理權(quán)限,負責全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會同有關(guān)方面做好縣紀委縣監(jiān)委派駐(派出)機構(gòu)、縣委巡察工作辦公室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委、縣管企事業(yè)單位紀檢監(jiān)察機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作。
（十）完成市紀委市監(jiān)委、縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責，中國共產(chǎn)黨柳河縣紀律檢查委員內(nèi)設(shè)15個機構(gòu)，分別為辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室，第七紀檢監(jiān)察室、第八紀檢監(jiān)察室、案件審理室。
本單位為共產(chǎn)黨機關(guān)，2019年獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，獨立編制機構(gòu)數(shù)1個；無下設(shè)預(yù)算機構(gòu)。
2019年實有人員66人，其中：在職人員49人，離退休人員17人。
第二部分 2020年度部門預(yù)算表
另附：2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)表格
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、2020年度收入支出預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算總收入660.43萬元，比2019年預(yù)算增加211.24萬元，增加47.03%。其中：當年收入660.43萬元（一般公共財政預(yù)算撥款660.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年部門預(yù)算總支出660.43萬元，比2019年預(yù)算增加211.24萬元，增加47.03%。其中：基本支出660.43萬元，項目支出0萬元，經(jīng)營支出0萬元。
2020年部門預(yù)算總收支增加的主要原因：機構(gòu)改革，人員增加，導(dǎo)致人員費用等增加。
二、2020年度財政撥款收入支出預(yù)算情況
2020年財政撥款收支總預(yù)算660.43萬元，比2019年預(yù)算增加211.24萬元，增長47.03%。其中：一般公共預(yù)算撥款660.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，其他支出0萬元。
財政撥款收支總預(yù)算增加的主要原因：因機構(gòu)改革，人員增加，導(dǎo)致人員費用等增加。
三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1萬元，比2019年預(yù)算減少0.01萬元，下降0.99%。其中：
1、因公出國（境）費支出0萬元，比2019年預(yù)算增減0萬元，增減的主要原因：無變化。
2、公務(wù)接待費支出1萬元，比2019年預(yù)算減少0.01萬元，減少的主要原因：嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量和標準。
3、公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，比2019年預(yù)算增加0萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元，比2019年預(yù)算增加（減少）0萬元，增減的主要原因無.；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2019年預(yù)算增加（減少）0萬元，增減的主要原因：無變化.。
四、2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2020年中國共產(chǎn)黨柳河縣紀律檢查委員會的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出660.43萬元，比2019年預(yù)算增加211.24萬元，增加47.03%。主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加，導(dǎo)致人員費用等增加。
五、2020年度政府采購支出情況說明
2020年中國共產(chǎn)黨柳河縣紀律檢查委員會政府采購支出預(yù)算總額28萬元，其中：政府采購貨物支出28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。
六、國有資產(chǎn)占用情況
2020年中國共產(chǎn)黨柳河縣紀律檢查委員會共有車輛6輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七、2020年預(yù)算績效工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，自評項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。開展的重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
二、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指納入部門預(yù)算的事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；包括收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
四、經(jīng)營收入：指納入部門預(yù)算的事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項，從省財政以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非省財政取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
九、上繳上級支出：指按照有關(guān)規(guī)定上繳上級單位的支出。
十、經(jīng)營支出：指納入部門預(yù)算的事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指納入部門預(yù)算的事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的財政撥款收入、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后分配用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
十三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度規(guī)定，從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
